內審體系建設(2014QHSE管理體系內審計劃.doc)

2014年度QHSE管理體系

內部審核計劃

QHSE/C01-03-2014

編制: 段海濱

王毅

審批:

永升建設集團有限公司

質量技術部、安全生產(chǎn)部

2014年6月13日

QHSE管理體系內部審核的通知

公司各部門/單位:

為了更好地推動公司QHSE管理體系有效地運行內審體系建設,檢查本公司QHSE管理體系,是否符合《質量管理體系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》GBT 50430-2007;《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011;《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010;《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013,是否較好地執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范等。根據(jù)工作安排,公司定于2013年6月20日~7月18日進行內審,內審組織工作由總工程師繆建國主持,并按體系文件要求,成立QHSE管理體系內部審核組,由審核組具體實施審核工作。

公司各部門/單位接到通知后,請認真組織自檢自查內審體系建設,依據(jù)相關的體系標準、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及其它要求,檢查施工現(xiàn)場,確保本單位體系運行的符合性和適用性,做好迎審工作。內審時領導應親自參加審核,按要求準備審核,并落實到責任人,確保管理體系在本部門/單位的有效運行。

附件1:內部審核日程安排

附件2:要素程序對照表

附件3: GB/T50430-2007與GB/T19001-2008條款對照表

附件4:程序職責對照表

附件5:項目崗位職責對照表

永升建設集團有限公司

質量技術部、安全生產(chǎn)部

2014年6月12日

QHSE管理體系內部審核計劃

1、審核目的

檢查本公司QHSE管理體系是否符合《質量管理體系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》GBT 50430-2007;《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011;《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010;《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013的要求,驗證公司的質量、健康安全與環(huán)境管理體系文件是否有效運行,是否持續(xù)滿足規(guī)定要求,為持續(xù)提升公司內控管理水平和迎接HSE管理體系再認證及質量管理體系監(jiān)督審核做充分準備。

2、審核范圍

QHSE管理體系文件覆蓋的所有部門/單位和要素。

QHSE一體化審核部門:行政辦公室、工會、團委、市場經(jīng)營部、企業(yè)管理部、人力資源部、質量技術部、安全生產(chǎn)部、財務資產(chǎn)部、物流分公司。

QHSE一體化審核的單位:總公司直屬重點項目部、各分公司及其重點項目部(高建分公司、建筑工程分公司、工程項目部、路橋分公司、消防分公司、工藝安裝分公司、機電安裝分公司、電氣自動化分公司、砼構件分公司、防水化工材料廠、暖通設備分公司、紅磚廠。

3、審核依據(jù)及要素

GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《質量管理體系要求》4.1~8.5.3;

GB/T 50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》3.1~13.3

GB/T 2idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4.2~4.6;

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》4.1~4.6;

SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》4.1~5.7.2;

Q/SY1002.1-2013《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》5.3~5.7。

GB/T19011-2013《管理體系審核指南》

以往年度《管理評審報告》中的改進要求實施情況。

適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)及標準規(guī)范。

一體化管理體系《管理手冊》(QHSE/YSA-2011, 第1版)、《程序文件》(QHSE/YSB-2011,第1版)和2012,2013,2014修訂版公司各項管理制度及項目作業(yè)文件等。

5、審核組成員及審核時間

審核組長:繆建國

質量管理體系審核組:朱成慧、段海濱、張東輝、尹小強

HSE管理體系審核組:田亞倫、王毅、鄧軍、高燕、陳政林、陳和軍、張志偉、胡鵬軍、孫立蓉

審核時間:2014年6月20日~7月18日

6、內部審核計劃發(fā)布日期及范圍

《內部審核計劃》發(fā)布于2014年6月13日,發(fā)放范圍為公司領導、受審

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