關(guān)于企業(yè)內(nèi)審崗位的職責
1企業(yè)內(nèi)審崗位職責
1、在科室主任的領(lǐng)導下公司財務內(nèi)審，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務，積極參加后續(xù)教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。
2內(nèi)部審計主管崗位職責
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；
5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導；
6、檢查公司財務及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；
7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；
10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件。
3內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持內(nèi)務審計部的日常工作；
2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程；
3、擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報總經(jīng)理批準后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見；
6、指導下屬的.日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導性解決意見；
7、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見；
8、復核本部門費用公司財務內(nèi)審，并負責向辦公室提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、 負責向公司領(lǐng)導匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
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