Q：老師我21年四季度報(bào)表變了，現(xiàn)在申報(bào)1季度我把年初改了，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
A：一般不能直接改報(bào)表，如果只是錯(cuò)誤改報(bào)表，稅務(wù)問有真實(shí)理由的，風(fēng)險(xiǎn)不大。
Q：個(gè)體戶稅務(wù)怎么操作，核定征收，一個(gè)月可以開多少，不超多少不用交稅，平時(shí)需要報(bào)稅嗎？
A：核定各地政策有差異，有的地方存在不給核定的情況。
Q：老師，關(guān)于供應(yīng)商和公司交易，找個(gè)體戶開票，那個(gè)案例，協(xié)議是怎么寫的，誰委托誰？
A：開票要保存四流一致，合同是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生實(shí)際情況，對(duì)四流不一致的一個(gè)有效補(bǔ)充，但一定要合法，如A賣貨給B，B賣貨給C，為減少運(yùn)費(fèi)，可能存在A直接發(fā)貨給C，這符合商業(yè)規(guī)律，那合同把這個(gè)發(fā)貨描述清楚就可以了。
Q：老師，剛接手的賬，去年有兩筆成本未結(jié)轉(zhuǎn)損益，今年已計(jì)“以前年度損益調(diào)整”，在年報(bào)表中直接增加營業(yè)成本嗎？
A：匯算前可以直接調(diào)賬調(diào)報(bào)表，匯算后直接調(diào)報(bào)表。
Q：老師好，公司給股東發(fā)工資，大股東法人股東給他咋發(fā)工資呢，轉(zhuǎn)給他們對(duì)公賬戶，其余的都是自然人股東。法人股我發(fā)給他們公司更省事是不？
A：工資是針對(duì)公司員工的，法人股東怎么可能有工資？
Q：老師，零星開支500元以下，開收據(jù)。所得稅時(shí)要調(diào)增嗎？
A：要看業(yè)務(wù)及單據(jù)是否完整。符合要求則不用調(diào)增。
Q：老師社會(huì)組織收到3月份慈善機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng)，增值稅申報(bào)表怎么填呢
A：接受捐贈(zèng)的不用交增值稅
Q：我想問我們公司出售一臺(tái)剛買到的二手車給個(gè)人是我們公司自己開票嗎？
A：是的
Q：雪梅老師，咨詢公司稅負(fù)高，如果對(duì)于客戶交多少錢咨詢，贈(zèng)送他等值國大師定制的保值增值作品。如果所有客戶都采用這種方式，以什么名目收費(fèi)，能合理節(jié)稅呢？
A：贈(zèng)送為視同銷售，一般按13%繳納增值稅，具體稅收籌劃，我們需對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研，才能作出合理建議。
Q;有個(gè)問題咨詢下，我們員工在另外一個(gè)公司買社保，但是在我們公司申報(bào)工資和個(gè)稅，這個(gè)怎么處理？
A:這個(gè)應(yīng)該是違規(guī)操作，如果真在兩家公司上班，你也不用考慮他在其他公司情況，社保不能重復(fù)繳，他只能在一家公司繳社保，工資、個(gè)稅跟其他員工一樣。
Q:我想問下就是老師說如果員工不買社保，我們公司可以幫他們買新增保是嗎？
A:新增保是什么？
Q:老師我們有一部分運(yùn)費(fèi)是不開票的，這個(gè)運(yùn)費(fèi)可以通過對(duì)公戶付款嗎？司機(jī)是個(gè)人開不了發(fā)票
A:最好讓代開，如果真的開不了，做賬是遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，只要是真實(shí)與公司經(jīng)營相關(guān)的，除限額以下的支出，都應(yīng)該用公戶付款，只是費(fèi)用不得在所得稅前抵扣。
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