稅籌公司如何收費(眾籌策劃公司怎樣收費)

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“稅收籌劃”,又稱“”,是指利用制定的各項優(yōu)惠,通過事先計劃經(jīng)營活動,和金融活動而盡可能不節(jié)約稅收的經(jīng)濟利益。有法。綜上所述,企業(yè)可以通過合理合法的稅收籌劃來降低成本和費用。

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通過稅收籌劃和合理,合法地使用稅收優(yōu)惠,直接的好處就在于減輕企業(yè)稅收負擔和成本??傊?,經(jīng)過企業(yè)稅收籌劃,雖然不能避免納稅,但可以達到一定程度少繳稅的目的。稅收是企業(yè)重要的成本之一。降低成本后,企業(yè)的利益自然就會相應(yīng)增加,從而使經(jīng)濟利益大化。

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屬于避稅籌劃。納稅人可以利用稅法漏洞爭取自己并不違法的合理權(quán)益。漏洞主要指稅法對某些內(nèi)容的文字規(guī)定,因語法或字詞有歧義而導(dǎo)致對稅法理解的多樣性以及稅法應(yīng)該具有而實際操作時有較大部分的忽略。漏洞在一國的稅法之中是必然存在的,而且星星點點地分布在立法、執(zhí)法等環(huán)節(jié)之中,主要是由時間變化、地點差異、人員素質(zhì)、技術(shù)手段以及經(jīng)濟狀況的復(fù)雜、多樣和多變的特點所決定的。時間的變化常常使相對完善的稅法漏洞百出,地點的差異又不可避免的衍生漏洞,人員素質(zhì)不高同樣會導(dǎo)致稅收漏洞的出現(xiàn),技術(shù)手段落后會限制稅制的完善以及稅收效率的提高;法律體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不協(xié)調(diào)同樣會造成稅收漏洞。這些漏洞正是納稅人增收減支,降低稅負可以利用的地。

這主要包括稅基、扣除項目、稅率和稅收優(yōu)惠。稅基越寬,稅率越高,稅負就越重;或者說稅收扣除越大稅籌公司如何收費,稅收優(yōu)惠越多,稅負就越輕。以稅收優(yōu)惠稅收優(yōu)惠是稅制設(shè)計中的一個重要要素,也是一定時期一國或地區(qū)稅收的重要手段。為了實現(xiàn)稅收調(diào)節(jié)功能,一般在稅種設(shè)計時,都設(shè)有稅收優(yōu)惠條款,企業(yè)如果充分利用稅收優(yōu)惠條款,就可享受節(jié)稅效益。因此,用好、用足稅收優(yōu)惠本身就是稅務(wù)籌劃的過程。選擇稅收優(yōu)惠作為稅務(wù)籌劃突破口時,應(yīng)注意兩個問題:一是納稅人不得曲解稅收優(yōu)惠條款,濫用稅收優(yōu)惠,以欺騙手段騙取稅收優(yōu)惠;二是納稅人應(yīng)充分了解稅收優(yōu)惠條款,并按規(guī)定程序進行申請,避免因程序不當而失去應(yīng)益。以納稅人構(gòu)成按照我國稅法規(guī)定,凡不屬于某稅種的納稅。

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跨國納稅人可以巧妙地利用這些差異進行國際間的稅務(wù)籌劃;從國內(nèi)稅收環(huán)境來看,為了兼顧社會進步和區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展,稅收優(yōu)惠適當向西部地區(qū)傾斜,納稅人可以根據(jù)需要,或者選擇在優(yōu)惠地區(qū)注冊,或者將現(xiàn)時不太景氣的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到優(yōu)惠地區(qū),以充分享受稅收優(yōu)惠,減輕企業(yè)的稅收負擔,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。創(chuàng)造條件籌劃法現(xiàn)實經(jīng)濟生活中,在有些情況下,企業(yè)或個人的很多條件符合稅收優(yōu)惠規(guī)定,但卻因為某一點或某幾點條件不符合而不能享受優(yōu)惠待遇;在另一些情況下,企業(yè)或個人可能根本就不符合稅收優(yōu)惠條件,無法享受優(yōu)惠待遇。這時,納稅人就得想辦法創(chuàng)造條件使自己符合稅收優(yōu)惠規(guī)定或者通過在某些能享受優(yōu)惠待遇的企業(yè)或產(chǎn)業(yè)、行業(yè),使自己符合優(yōu)惠條。

獲取貨幣的時間價值。采用直線法計提折舊,在折舊期間折舊費用均衡地在企業(yè)收益中扣除,對利潤的影響也是均衡的,企業(yè)所得稅的繳納同樣比較均衡。采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計提折舊,在折舊期間折舊費用會隨著時間的推移而逐年減少,對企業(yè)收益的抵減也是逐年遞減的,企業(yè)所得稅會隨著時間的推移而逐年上升。從稅務(wù)籌劃的角度出發(fā),為獲得貨幣的時間價值,應(yīng)盡量采用加速折舊法。但是需要注意的是,如果預(yù)期企業(yè)所得稅的稅率升,則應(yīng)考慮在未來可能增加的稅負與所獲得的貨幣時間價值進行比較決策。同樣的道理,在享受減免稅優(yōu)惠期內(nèi)添置的固定資產(chǎn),采用加速折舊法一般來講是不合算的。(4)固定資產(chǎn)計價和折舊的稅務(wù)籌劃方法的綜合運用推遲利潤的實現(xiàn)獲取貨幣的時間價值并不是固定資產(chǎn)稅務(wù)籌劃的目。

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例如有些實行高稅率的企業(yè),在向低稅率的關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售產(chǎn)品時,有意地壓低產(chǎn)品的售價,將利潤轉(zhuǎn)移到關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是轉(zhuǎn)讓定價中應(yīng)用為廣泛的做法。利用原材料及零部件購銷進行籌劃。通過控制零部件和原材料的購銷價格進而影響產(chǎn)品成本來實現(xiàn)稅務(wù)籌劃,例如,由母公司向子公司低價供應(yīng)零部件產(chǎn)品,或由子公司高價向母公司出售零部件,以此降低子公司的產(chǎn)品成本,使其獲得較高的利潤。又如利用委托加工產(chǎn)品收回后直接出售的不再繳納消費稅的進行定價轉(zhuǎn)讓籌劃。利用關(guān)聯(lián)企業(yè)之間相互提供勞務(wù)進行籌劃。關(guān)聯(lián)企業(yè)之間相互提供勞務(wù)時,通過高作價或低作價甚至不作價的方式收取勞務(wù)費用,從而使關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的利潤根據(jù)需要進行轉(zhuǎn)移,達到減輕稅收負擔的目的。

由于不同的存貨計價方法可以通過改變銷售成本,繼而影響應(yīng)稅所得額。因此,從稅務(wù)籌劃的角度,納稅人可以通過采用不同的計價方法對發(fā)出存貨的成本進行籌劃,根據(jù)自己的實際情況選擇使本期發(fā)出存貨成本有利于稅務(wù)籌劃的存貨計價辦法。在不同企業(yè)或企業(yè)處于不同的盈虧狀態(tài)下,應(yīng)選擇不同的計價方法:(1)盈利企業(yè):由于盈利企業(yè)的存貨成本可大限度地在本期所得額中稅前抵扣,因此,應(yīng)選擇能使本期成本大化的計價方法。(2)虧損企業(yè)。虧損企業(yè)選擇計價方法應(yīng)與虧損彌補情況相結(jié)合。選擇的計價方法,必須使不能得到或不能得到稅前彌補的虧損年度的成本費用降低,使成本費用延遲到以后能夠得到抵補的時期,保證成本費用的抵稅效果得到大限度的發(fā)揮。

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其他條件基本相似或利弊基本相抵。一個企業(yè)生產(chǎn)的商品90%以上出口到各國,A國對該企業(yè)所得按普通稅率征稅;B國為鼓勵外向型經(jīng)濟發(fā)展,對此類企業(yè)減征30%的所得稅,減稅期為5年;C國對此類企業(yè)減征40%所得稅,而且沒有減稅期的限制。打算長期經(jīng)營此項業(yè)務(wù)的企業(yè),可以考慮把公司或者子公司辦到C國去,從而在合法的情況下,使節(jié)減的稅款大化。利用稅率差異利用稅率差異籌劃,是指在合法、合理的情況下,利用稅率的差異而直接節(jié)稅的稅務(wù)籌劃方法。是盡量利用稅率的差異使節(jié)稅大化。比如,A國的公司所得稅稅率是30%,B國為35%,C國為40%。那么,在其他條件基本相似或利弊基本相抵的條件下,者到A國開辦公司可使節(jié)稅大化。稅率差異在各國都普遍存。

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以避免多納稅。如甲企業(yè)將一棟商業(yè)大廈出租,每年要代供電局及自來水公司向客戶收取1000萬元的水電費,按照現(xiàn)行營業(yè)稅法和房產(chǎn)稅法的規(guī)定,甲企業(yè)需要繳納50(10005%)萬元的營業(yè)稅和120(100012%)萬元的房產(chǎn)稅,合計170萬元。為避免繳納該筆稅,甲企業(yè)采取的可行的方法就是對企業(yè)的組織形式重新安排稅籌公司如何收費,將原來負責該出租大廈服務(wù)業(yè)務(wù)的部門分離出來單獨成立一家物業(yè)公司。根據(jù)現(xiàn)行營業(yè)稅法的規(guī)定,物業(yè)管理企業(yè)代有關(guān)部門收取的水費、電費、燃(煤)氣費、維修基金不征收營業(yè)稅。水電費由物業(yè)公司代收后,甲企業(yè)收取的租金中不再含有該筆代收款項,就可避免每年再繳納50萬元的營業(yè)稅和120元的房產(chǎn)稅。稅務(wù)籌劃具有合法性、籌劃性、目的性、風險性和專業(yè)性的特。

任何稅種都明確規(guī)定了征稅對象。進行稅務(wù)籌劃要利用這些規(guī)定作反向思維,找出不屬于征稅范圍的內(nèi)容,然后利用這些規(guī)定開展籌劃工作。如某企業(yè)有一項技術(shù)要轉(zhuǎn)讓,有兩家公司想購買這項技術(shù),兩家都出價1000萬元,一家是外國公司,購買后在外國使用,另一家為境內(nèi)公司,購買后在境內(nèi)使用。《營業(yè)稅暫行條例實施細則》規(guī)定,境內(nèi)(以下簡稱境內(nèi))轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)是指所轉(zhuǎn)讓的無形資產(chǎn)在境內(nèi)使用。根據(jù)這條規(guī)定推論如果轉(zhuǎn)讓的無形資產(chǎn)不在境內(nèi)使用,就不屬于在境內(nèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),不需要繳納營業(yè)稅。因此若該企業(yè)將該項技術(shù)轉(zhuǎn)讓給外國公司,由此該企業(yè)可免交50(10005%)萬元的營業(yè)稅。(二)找出有利于延遲納稅的稅法規(guī)定,并依此簽訂對外銷售合。

納稅遞延期越長,由延期納稅增加的現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的收益也將越多,因而相對節(jié)減的稅收也越多。轉(zhuǎn)讓定價籌劃法轉(zhuǎn)讓定價籌劃法主要是通過關(guān)聯(lián)企業(yè)不符合營業(yè)常規(guī)的交易形式進行的稅務(wù)籌劃。是稅務(wù)籌劃的基本方法之一。被廣泛地應(yīng)用于國際、國內(nèi)的稅務(wù)籌劃實務(wù)當中。轉(zhuǎn)讓定價,是指在經(jīng)濟活動中,有經(jīng)濟聯(lián)系的企業(yè)各方為了轉(zhuǎn)移收入、均攤利潤或轉(zhuǎn)移利潤而在交換或買賣過程中,不是依照市場買賣規(guī)則和市場價格進行交易,而是根據(jù)他們之間的共同利益或為了大限度地維護他們之間的收入進行的產(chǎn)品或非產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓。在這種轉(zhuǎn)讓中,根據(jù)雙方的意愿,產(chǎn)品的轉(zhuǎn)讓價格可高于或低于市場上由供求關(guān)系決定的價格,以達到少納稅甚至不納稅的目的。例如,在生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)承擔的納稅負擔不一致的情況。

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