茶葉上市公司(天福茶葉集團(tuán)上市了嗎)

本期《產(chǎn)業(yè)新股》關(guān)注的IPO企業(yè)為:中國(guó)茶葉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)茶葉”),申請(qǐng)上市地為上海證券交易所,保薦機(jī)構(gòu)是中信建投證券,目前上市申請(qǐng)材料已獲證監(jiān)會(huì)受理, 完成接收。本次IPO中國(guó)茶葉擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9375萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例不超過12%。中國(guó)茶葉的實(shí)際控制人為中糧集團(tuán),中糧通過旗下全資子公司中土畜持有中國(guó)茶葉 40%的股權(quán),厚樸投資通過旗下投資實(shí)體Polystone持有25%的股份,國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)持有7%股份,三井物產(chǎn)持有3%的股份,鯤信茗羽持有3%的股份。

主營(yíng)茶葉制品生產(chǎn)銷售 總銷量占國(guó)內(nèi)茶葉內(nèi)銷量超27%

茶葉上市公司(天福茶葉集團(tuán)上市了嗎)

從行業(yè)看,國(guó)內(nèi)茶葉行業(yè)涉及茶葉品類眾多,但整體集中度相對(duì)較低,企業(yè)數(shù)量多而分散,以中小、私營(yíng)企業(yè)為主,達(dá)到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。根據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)茶葉企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2017 年我國(guó)茶葉企業(yè)總數(shù)約為 6 萬余家,其中規(guī)模企業(yè)為 1600 余家,僅 87 家企業(yè)總資產(chǎn)超過 1 個(gè)億,6 家企業(yè)總資產(chǎn)超過 10 億。因此,迄今為止,仍未有無一家茶企成功實(shí)現(xiàn)A股上市。

中國(guó)茶葉的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類茶葉及相關(guān)制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括紅茶、綠茶、烏龍茶、花茶、白茶、黑茶、咖啡及可可食品等,其中綠茶、烏龍茶在世界市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位,旗下品牌較多,包括主品牌“中國(guó)茶葉”,子品牌“猴王”、“蝴蝶”、“海堤”、“瑞龍”、“新芽”、“向陽花”等。

茶葉上市公司(天福茶葉集團(tuán)上市了嗎)

銷售模式方面,中國(guó)茶葉擁有包括專營(yíng)門店、專柜、商超專賣、批發(fā)市場(chǎng)及電商等銷售渠道,呈現(xiàn)以“傳統(tǒng)渠道為主,其他渠道為輔”的特點(diǎn),2017年-2019年,傳統(tǒng)渠道收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為40.4%、47.08%、48.88%,是公司收入來源的主要渠道;電商渠道收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為4.53%、5.71%、6.45%,逐年增長(zhǎng),主要由于中國(guó)茶葉緊抓線上消費(fèi)趨勢(shì),在各大主流電商平臺(tái)如淘寶、天貓、京東等設(shè)立自營(yíng)店鋪或通過電商平臺(tái)自營(yíng)的方式進(jìn)行產(chǎn)品推廣與銷售。

同業(yè)方面,根據(jù)《中國(guó)茶葉企業(yè)發(fā)展報(bào)告》,在參與調(diào)查的 147 個(gè)品牌茶企(含龍頭企業(yè) 82 家,國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè) 24 家茶葉上市公司,占全國(guó)茶葉國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)總數(shù)的64.9%)中茶葉上市公司,中國(guó)茶葉2018 年茶葉總銷量約為 51.7 噸,占國(guó)內(nèi)茶葉內(nèi)銷量(不含進(jìn)口茶)191.05 萬噸的 27.06% 。

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近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.14% 綜合毛利率高于同行業(yè)平均水平

營(yíng)收方面,2017至2019年,中國(guó)茶葉實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為12.29億元、14.89億元、16.28億元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 11.97億元、14.43億元和 15.86億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例均超過 95%,復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.14%。

中國(guó)茶葉沖擊A股“茶葉第一股”募資超5億元擴(kuò)大產(chǎn)能與營(yíng)銷品牌|產(chǎn)業(yè)新股

制圖:金融界上市公司研究院 信息來源:中國(guó)茶葉招股書

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招股書披露,2017-2019年,中國(guó)茶葉主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為 38.68%、38.96%及 40.58%,整體毛利率保持相對(duì)穩(wěn)定。 其中,2018年紅茶、白茶毛利率對(duì)比2017年分別下降了 4.85%、 3.93%,主要原因均為不同狀況影響下的原料采購(gòu)成本上升。

中國(guó)茶葉沖擊A股“茶葉第一股”募資超5億元擴(kuò)大產(chǎn)能與營(yíng)銷品牌|產(chǎn)業(yè)新股

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