培訓關鍵詞:企業(yè)稅務風險防范培訓《新稅改政策下企業(yè)稅務風險防范和籌劃》課綱內(nèi)容:
課程背景:
金稅三期、國地稅合并、個稅改革、社保入稅、新電商法等,新的稅務政策和稅務征管環(huán)境,對企業(yè)財稅規(guī)范提出了更高要求,企業(yè)不懂稅務政策和財稅規(guī)范,將面臨越來越大的風險。如何識別和評估稅務風險,在合法合規(guī)的前提下,如何進行稅務籌劃,如何合理節(jié)稅,降低稅務成本和風險,是企業(yè)正在面臨的重大課題,企業(yè)負責人和財務人員,都需要及時了解新政策,掌握避免稅務風險點,合法節(jié)稅的方法。
課程收益:
● 掌握新的稅務政策和金稅三期對企業(yè)稅收征管的變化;
● 掌握稅務風險點和稅局稽查評估稅務風險的思路;
● 掌握企業(yè)內(nèi)部合同和票據(jù)規(guī)范的要求;
● 掌握營改增后一些疑難問題的處理;
● 掌握稅務籌劃的規(guī)律和思路;
● 掌握增值稅、所得稅、個稅籌劃的方法。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)中高層管理人員、業(yè)務骨干、基層財務人員
課程方式:理論講解+案例分析+互動+練習
課程大綱
第一講:當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境及影響
案例:某企業(yè)被罰納稅款2400萬元
1. 當前企業(yè)老板不懂稅法、違規(guī)操作,面臨風險越來越大
一、當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境
1. 金稅三期
2. 國、地稅合并
3. 營改增
4. 銀稅聯(lián)網(wǎng)
5. 個稅改革
6. 社保入稅
7. 新電商法
二、新稅改對企業(yè)納稅業(yè)務的影響及對策
1. 征管加嚴,企業(yè)必須有正確的納稅規(guī)范意識
1)兩套賬風險大,須進行合并
2)私賬收款,數(shù)據(jù)裸奔,需要合法規(guī)避風險
2. 企業(yè)需學習財稅知識,鏈好內(nèi)功,規(guī)范經(jīng)營
3. 合法節(jié)稅,降低稅務成本
第二講:營改增疑難問題解答
一、增值稅的納稅的重點
1. 什么情況進項發(fā)票不能抵扣
2. 虛開發(fā)票的稅收風險
1)虛開發(fā)票的三種情況
2)偷稅與虛開發(fā)票的區(qū)別
3)虛開發(fā)票面臨的處罰
案例:范冰冰稅務案例解析
二、營改增后如何管理合同和票據(jù)
1. 合同和票據(jù)的管理不僅是財務部門的事情
2. 如何在合同中規(guī)范票據(jù)相關事項
三、營改增稅務疑難問題解答
第三講:企業(yè)稅務風險評估的重點
一、新稅改環(huán)境下,稅務風險評估的要點
1. 初級評估
2. 中級評估
3. 高級評估
二、會計報表潛藏的納稅風險評估、稽查風險點
1. 資產(chǎn)類科目稅務風險及案例解析
2. 負債類科目稅務風險及案例解析
3. 權益類科目稅務風險及案例解析
4. 收入類科目稅務風險及案例解析
5. 成本費用類科目稅務風險及案例解析
三、稅局稽查企業(yè)稅務問題的思路
1. 稅局稽查企業(yè)的邏輯
2. 一些顯現(xiàn)稅務風險的現(xiàn)象
第四講:企業(yè)稅務風險防范和稅務籌劃
一、稅務風險防范
1. 稅務籌劃相關概念的澄清
案例說明:偷稅等與合法節(jié)稅的區(qū)別
2. 稅務風險產(chǎn)生的原因及對策
3. 如何面對稅務稽查
二、稅務籌劃八大規(guī)律
1. 稅務籌劃八大規(guī)律
案例解析:稅務籌劃規(guī)律
三、增值稅稅務籌劃及案例
1. 增值稅稅務籌劃方法(案例解析)
四、所得稅稅務籌劃及案例
1. 所得稅稅務籌劃方法(案例解析)
五、社保、個稅改革細則解答及企業(yè)應對
1. 個稅改革后的個人稅負情況和個稅細則解答
2. 個稅改革后的個稅籌劃
1)企業(yè)員工的工資個稅籌劃
2)社會個人報酬的個稅籌劃
3)社保改革的企業(yè)籌劃
總結+答疑
● 講師介紹
劉青老師 財稅管理實戰(zhàn)專家
高級會計師
工商管理碩士
中山大學特聘教授
國際注冊高級培訓師
工信部企業(yè)規(guī)范管理特邀講師
德國基森大學訪問學者/德國DAAD獎學金獲得者
曾任:中國銀行湖南省分行丨信貸科長
曾任:廣州天賜高新材料股份有限公司(上市)丨財務總監(jiān)
曾任:浙江萬控集團 | 財務管理中心總經(jīng)理
曾任:香港半島酒店控股下屬集團 | CFO
擅長領域:非財、稅務籌劃、財務報表、資產(chǎn)負債、成本管控、全面預算管理、風險管控、阿米巴績效提升、財務決策能力提升……
●廣州五羊化妝品集團(2年)、廣東新西方酒店用品集團(3年)、廣東哥弟服飾集團(3年)等企業(yè)資深財務顧問。
●已成功為50余家企業(yè)提供完善的財務管理體系建設、稅務風險管控、阿米巴經(jīng)營、投融資、上市輔導等咨詢項目服務。
●累計授課場次200場,輔導培訓1.5萬人次,滿意度高達95%以上。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
劉青老師擁有22年的財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗,曾服務于中國銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司、浙江萬控集團、香港半島酒店控股下屬集團等大型企業(yè),在企業(yè)財務管理/稅收籌劃/審計監(jiān)察/上市策劃/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經(jīng)驗。
【稅務籌劃】:已成功指導廣東環(huán)球電器、廣東五羊化妝品、萬科地產(chǎn)等30余家企業(yè)財務團隊合理規(guī)避財稅風險。
→曾為廣東環(huán)球電器集團、保利地產(chǎn)制定合理專項節(jié)稅服務,結合廣東等相關稅收優(yōu)惠政策,合理籌劃企業(yè)土地增值稅,合理節(jié)稅6000余萬元。
→曾為廣東五羊化妝品集團制定合理節(jié)稅方案,結合電商的業(yè)務特點和稅務政策的要求,合理籌劃企業(yè)稅收管理,幫助企業(yè)進行有效管控涉稅風險企業(yè)財稅內(nèi)訓服務需要什么,合理節(jié)稅近500余萬元。
【預算管理】:助力近浙江萬控集團、廣州怡文科技公司、保利地產(chǎn)等10家企業(yè)進行全面預算落地戰(zhàn)略執(zhí)行,提升業(yè)績。
→曾為浙江萬控集團及子公司進行年度全面預算管理企業(yè)財稅內(nèi)訓服務需要什么,在業(yè)務穩(wěn)定增長、產(chǎn)品結構優(yōu)化的同時,控制成本費用率整體降低1個百分點。
→曾為廣州怡文科技公司進行年度全面預算管理,使得企業(yè)按照發(fā)展戰(zhàn)略,在水質(zhì)在線監(jiān)測儀器方面的業(yè)績提升50%,市場占有率位居國內(nèi)第一。
【風控審計】:已成功為廣東浩致投資集團、廣東中瑞租賃等5家企業(yè)搭建風控管理體系,降低經(jīng)營風險,加強了管控。
→曾為廣東浩致投資集團及子公司進行審計監(jiān)察和風控管理體系建設,清理歷史遺留問題,清理和盤活資產(chǎn)達3000萬元; 建立集團資金監(jiān)控、授權審批、經(jīng)營分析、內(nèi)部審計、流程完善等風控體系。
部分經(jīng)典項目:
星徽精密(股票代碼:300464):曾為企業(yè)主持成本管控、阿米巴經(jīng)營項目,后續(xù)該企業(yè)凈利潤在第二年增長7倍 。
怡亞通(股票代碼:002183):曾為企業(yè)主持預算管理、阿米巴經(jīng)營咨詢,在電商、微商、直播銷售等新銷售模式的劇烈沖擊下,大部分的銷售子公司業(yè)績保持穩(wěn)定。
水晶光電(股票代碼:002273):曾為企業(yè)進行全面預算管理、組織變革咨詢,實現(xiàn)鐵三角運營及矩陣式管理,當年企業(yè)與蘋果、華為的合作項目和業(yè)績增加一倍。
山東亞泰新材:擬上市公司,財稅管理籌劃、阿米巴經(jīng)營及合伙制咨詢,當年成本費用降低20%,業(yè)績提升30%
部分授課案例:
為山東亞泰新材公司進行《非財務人員的財務管理》課程培訓,累計7期
為企服森林公司進行《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務風險防范及籌劃》課程培訓,累計6期
為河源國資管理公司進行《基于增效的財務管理能力提升》課程培訓,累計5期
為中國移動公司進行《基于增效的財務管理能力提升》課程培訓,累計5期
為供應鏈管理學會中國區(qū)分會進行《基于供應鏈的采購財務管理》課程培訓,累計5期
為廣東廣康生化科技公司進行《非財務人員的財務管理(沙盤)》課程培訓,累計4期
為廣東現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營協(xié)會進行《戰(zhàn)略落地:全面預算與績效管理》課程培訓,累計4期
……
主講課程:
《企業(yè)全面成本管控》
《非財務人員的財務管理》
《戰(zhàn)略落地:全面預算與績效管理》
《基于擴大銷售的財務管理》
《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管控》
《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務風險防范及籌劃》
《人人都是經(jīng)營者——阿米巴經(jīng)營》
授課風格:
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