Q;你好老師，我公司是集成電路行業(yè)，負(fù)責(zé)給客戶提供軟硬件并施工安裝，請問發(fā)票怎么開 A:看主業(yè)，主要銷售就是銷售，主業(yè)是安裝就是服務(wù) Q;老師，商品混凝土業(yè)務(wù)的居間費稅率是多少?。?A:居間費增值稅率6% Q:老師。庫存太大怎么消化，公司有民間借貸，每月支付的利息，收不到正規(guī)的利息發(fā)票，怎么做可以入賬！ A:根據(jù)真...

Q;你好，老師我們目前有個項目現(xiàn)在已經(jīng)開工了，材料已經(jīng)陸續(xù)采購在用，但是跟甲方的合同還沒有簽，估計得到七八月份左右，那么現(xiàn)在這些材料我要怎么入賬 A:合同不是原始憑證，只是輔助證據(jù)，以能證明采購的原始憑證入賬。 Q:老師，請問公司注冊地址和實際經(jīng)營地址在不同縣城，如果實際經(jīng)營地址裝修發(fā)票入賬是要去登記是吧？那這個登記去...

Q：業(yè)務(wù)推廣服務(wù)在個體戶里面的經(jīng)營范圍叫什么 A：要看什么推廣，建議到市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢標(biāo)準(zhǔn)名稱 Q：老板的車可以租給公司嗎？老板需要開費用給公司嗎?費用支付給老板，老板需要開票嗎？ A：可以，租了就要開票，可以直接轉(zhuǎn)賬 Q：雪梅老師，我看了第一節(jié)課，不太明白老板怎么從公司拿走利潤這個架構(gòu)搭建方案呢，目的不是把公...

Q：企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)作出專項申報及說明后，準(zhǔn)予追補，追補5年起止時間是怎么計算？例如2018年少或則多計了5000元費用，是在2022年匯算清算2021年時必須調(diào)整？是否可以在2023年匯算清繳2022年的時候調(diào)整？謝謝 A：從錯誤所屬年度開始計算，建議發(fā)現(xiàn)了就發(fā)生處理。 Q：請問捐贈防疫...

Q：企業(yè)通過和靈活用工平臺簽訂服務(wù)協(xié)議，由靈活用工平臺為工地臨時用工自由職業(yè)者發(fā)放薪資，靈活用工平臺為企業(yè)開具增值稅發(fā)票。開得專票是6個點平臺付手續(xù)費，然后平臺付手續(xù)費時加收一個點，支付金額和開票金額不變。支付和收到發(fā)票怎么寫會計分錄呢？（用工是建筑工地的臨時用工） A：跟本公司相同崗位員工工資計入的成本費用科目相同 ...

Q：個體戶有那些稅收政策老師 A：個體戶是企業(yè)組織形式，不是納稅人身份，稅收政策一般是針對小規(guī)模納稅人和一般納稅人的。 Q：老師，老板名下兩家醫(yī)藥公司，相互開票，低于市場價銷售，是虛開嗎？主要是為了解決進項稅 A：有真實業(yè)務(wù)就不是，沒有真實業(yè)務(wù)就是，跟是不是老板名下公司無關(guān) Q：老師，企業(yè)缺進項票怎樣處理可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)...

Q：請問，我公司以一般納稅人公司簽訂一份房租合同，實際是另一個公司在經(jīng)營，如何操作才能合理？ A：最好是實際使用方承擔(dān)更好，不然就可能變成轉(zhuǎn)租了。 Q：雪梅老師：公司是一般納稅人，前年購入車輛，已經(jīng)抵了進項稅，今年老板準(zhǔn)備無償贈與個人，企業(yè)賬務(wù)處理上是否要交稅？ A：無償贈與一般應(yīng)視同銷售進行賬務(wù)處理，需要交稅 Q：...

Q：請問老師，公司在抖音上賣課一般都有那些成本需要核算？ A：成本不是想出來的，公司發(fā)生成本就算什么成本，會計核算以實際發(fā)生業(yè)務(wù)為依據(jù)。 Q：請問老師，抖音直播公司，因為之前是核定征收，公司經(jīng)營費用都沒成本發(fā)票，現(xiàn)在改為查賬征收，期初都沒有成本發(fā)票，現(xiàn)在新建賬之前沒票成本能入賬嗎？ A：新建賬，那就從建賬時間開始計算收...

Q：老師，公司向個人借款，金額較大，個人要交什么稅？想要少交稅，有別的方式能讓這筆錢進到公司嗎？ A：這個要看借的具體情況才知道有沒有風(fēng)險，正常來說符合我們正常認(rèn)知，能說得通就沒什么風(fēng)險，個人錢進公司，要么借，要么投。 Q：在納稅籌劃中老板有兩家公司，如果客戶只需要普通發(fā)票，小規(guī)模公司開票做收入，那成本怎么來？一般納稅...

Q：老師，請問怎樣才能知道當(dāng)?shù)刈约盒袠I(yè)的一個稅負(fù)率呢？ A：稅負(fù)率只是參考值，沒有多少實際意義，企業(yè)合規(guī)不是以稅負(fù)率為標(biāo)準(zhǔn)。 Q：老師，麻煩問一下，500元以下開支，有收據(jù)和付款回單，所得稅時需要調(diào)增嗎？ A：對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人，收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項...