如何有效開展體系內(nèi)審(有效開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的“1464”模式. 4頁)

STANDARDSCIENCE·IS0900oForum ·有效開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的 “1464"模式劉建偉(洛陽洛嘉海蘭德車業(yè)有限公司,河南 洛陽471031)摘 要:文章探討了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目的、方法和重點(diǎn),提出了有效開展內(nèi)審工作的 “1464”審核模式。關(guān)鍵詞:質(zhì)量管理體系;內(nèi)部審核;模式EffectiveQualityManagementSystem InternalAudit’S“1464’’ModelLIU Jian-wei(LuoyangLuojia—HighlandMotorsCo.,Ltd.,Luyang471031,China)Abstract:Thispaperdiscussesthequali~managementsystem internalauditpurposes,methodsandfocusofaneffecdveinternalauditworkcarriedout“1464”auditmode1.Keywords:quali~managementsystem,internalaudit,model質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是IS09001:2000版標(biāo) 企業(yè)市場競爭力,提高顧客和相關(guān)方的滿意度。

準(zhǔn)的要求,是IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)為一個組織的完善質(zhì)量管理體系是指通過開展質(zhì)量管理體 質(zhì)量管理體系設(shè)置的一個自我完善機(jī)制,通過這種 系內(nèi)部審核達(dá)到IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn) 8.2.2條款 機(jī)制確保一個組織的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。如何 描述的:“組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核, 使內(nèi)部審核機(jī)制落到實(shí)處 ;如何有效地利用對質(zhì)量 以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 (見 體系的內(nèi)部審核機(jī)制,最大限度地提升一個組織的 7.1)、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體 質(zhì)量管理水平,如何消除被審核部門與內(nèi)審員的對 系的要求”;維護(hù)質(zhì)量管理體系是指通過開展質(zhì)量管 立狀態(tài)使內(nèi)審工作受到被審核部門的歡迎等是許 理體系內(nèi)部審核達(dá)到 IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn) 8.2.2 多質(zhì)量管理工作者關(guān)心的問題,現(xiàn)把筆者在多年實(shí) 條款描述的:“組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部 踐經(jīng)驗(yàn)上總結(jié)出的開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的 審核,以確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保 “1464”模式介紹給大家,供大家參考 ,希望能夠拋 持”的要求 ;改進(jìn)質(zhì)量管理體系是指通過開展質(zhì)量 磚引玉,開啟各位讀者的思路,幫助大家把質(zhì)量管 管理體系內(nèi)部審核達(dá)到對質(zhì)量管理體系不斷優(yōu)化, 理體系內(nèi)部審核工作做得更好。

如何有效開展體系內(nèi)審

推動組織質(zhì)量管理體系不斷走向卓越的要求;在這個 “1”中,完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系都是手段, 1 “1464”模式中的 “1"的含義提升組織質(zhì)量管理水平是載體,提高顧客和相關(guān)方“1464”模式中的 “1”,是指要始終明確 1個 目 的滿意度是最終 目的。 的,即質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目的是完善、維護(hù)、這個 “1”是我們做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工 改進(jìn)質(zhì)量管理體系,提升組織質(zhì)量管理水平 ,提高 作的指南針,是檢查我們開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審 收稿 日期:2008—10—21 作者簡介:劉建偉(1971一),男,高級工程師,學(xué)士,研究方向?yàn)橘|(zhì)量管理。43 · ISO9O00論壇 ·標(biāo) 準(zhǔn) 科 學(xué)2009年第3期 核各項(xiàng)工作效果的標(biāo)尺,是評價在質(zhì)量管理體系內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要 部審核中如何開展工作的試金石。只要我們在內(nèi)審 求;是否得到有效實(shí)施與保持。通過在質(zhì)量管理體 工作中始終圍繞這個 目的開展工作,按照這個 目的 系審核中發(fā)現(xiàn)不符合,糾正不符合,改進(jìn)不符合,從 檢查工作,依據(jù)這個 目的評價工作,我們就不會誤 而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系,保持質(zhì)量管 人歧途,我們就一定能找到一條開展質(zhì)量管理體系 理體系運(yùn)行的有效性,提升組織質(zhì)量管理水平 ,提 內(nèi)部審核工作的正確道路 !高顧客和相關(guān)方的滿意度。

由這個 “l(fā)”進(jìn)行度量,我們很容易明白,質(zhì)量管發(fā)現(xiàn)隱患,即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著 理體系內(nèi)部審核是一種管理手段,是一種 自我完善 眼于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中目前尚未形成不符 機(jī)制,是保持質(zhì)量管理體系有效性,不斷提升質(zhì)量 合,但是存在形成不符合的可能性的地方。通過在 管理水平的客觀需要,因此,開展質(zhì)量管理體系內(nèi) 質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)隱患,及早采取措施排除 部審核是為了應(yīng)付第三方審核,是為了獲得認(rèn)證證 隱患,防患于未然,消患于無形,從而不斷完善、維 書的觀念是錯誤的。護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系,保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的由這個 “1”進(jìn)行度量,我們很容易明白,對質(zhì)量 有效性 ,提升組織質(zhì)量管理水平 ,提高顧客和相關(guān) 管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行處罰的 方的滿意度。 做法是錯誤的。因?yàn)檫@樣做會制造內(nèi)審員和被審核發(fā)現(xiàn)需求,即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著 部門的對立,會加大內(nèi)審人員的精神負(fù)擔(dān),同時也 眼于發(fā)現(xiàn)顧客和其他相關(guān)方新的期望和需求;發(fā)現(xiàn) 會促使被審核部門隱藏問題,從而使組織不能通過 改進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的需求 ;發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題 、解決問題,不能 標(biāo)必須的過程和職責(zé)的需求;發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)必 達(dá)到對體系進(jìn)行完善、維持、改進(jìn)的目的。

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需的資源需求;發(fā)現(xiàn)對測量某個過程有效性和效率由這個 “1”進(jìn)行度量,我們很容易明白,組織對 的方法的需求;發(fā)現(xiàn)對某個過程的有效性和效率進(jìn) 質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核的目的與認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn) 行測量的需求等。通過在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn) 行第三方審核的目的是不一致的。第三方審核的目 需求 ,盡快滿足需求 ,從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì) 的是評價組織的質(zhì)量管理體系是否符合 IS09001 量管理體系,保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效I生,提升 標(biāo)準(zhǔn)的要求,確定是否給予認(rèn)證注冊。由于兩個審 組織質(zhì)量管理水平,提高頤客和相關(guān)方的滿意度。 核的目的不同,必然會導(dǎo)致質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn),即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要 的各種做法與第三方審核的做法是不完全一樣的, 著眼于發(fā)現(xiàn)被審核部門在貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系 完全照搬第三方審核的做法肯定是不對的。比如: 要求方面的優(yōu)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)。通過對質(zhì)量管理體系審 第三方審核中往往貫徹一個準(zhǔn)則,即只判斷組織的 核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門的閃光點(diǎn)進(jìn)行展示,從而起 某種做法是否符合 IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求,至于如何 到認(rèn)可和激勵作用,推動質(zhì)量管理體系在該部門更 更好地開展此項(xiàng)工作并不進(jìn)行咨詢。

這個準(zhǔn)則用到 好的運(yùn)行;通過對質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審 對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中顯然是不對的,因?yàn)檫@ 核部門的閃光點(diǎn)進(jìn)行推廣,促使好的做法被更多部 與組織開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目的不一致。 門采用,促進(jìn)更多的部門去思索工作的創(chuàng)新和改進(jìn),從而不斷完善、改進(jìn)、優(yōu)化質(zhì)量管理體系,保持 2 “1464”模式中的第一個 “4”的含義 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,提升組織質(zhì)量管理水“1464”模式中的第一個 4“”,是指要在質(zhì)量管 平,提高顧客和相關(guān)方的滿意度。 理體系內(nèi)部審核中為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目就像中醫(yī)通過 “祛邪扶正”調(diào)理人體,從而使人 的要著眼于4個發(fā)現(xiàn),即發(fā)現(xiàn)不符合,發(fā)現(xiàn)隱患,發(fā) 體恢復(fù)、保持健康狀態(tài)的思路一樣 ,在質(zhì)量管理體 現(xiàn)需求,發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)。系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)不符合 ,發(fā)現(xiàn)隱患是為了 “祛發(fā)現(xiàn)不符合即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要 邪”;發(fā)現(xiàn)需求,發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)是為了 “扶正”。通過在 著眼于發(fā)現(xiàn) IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)8.2.2條款描述 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中著眼于4個發(fā)現(xiàn),及時應(yīng) 的:質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 (見7.1)、本 對4個發(fā)現(xiàn),就能實(shí)現(xiàn)不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管 44 2009,No.3STANDARDSCIENCE·ISO9000Forum · 理體系,保持質(zhì)量管理體系處于 良好運(yùn)行狀態(tài) ,著力于關(guān)鍵點(diǎn),就是在審核中要重點(diǎn)審核被審 提升組織質(zhì)量管理水平,提高顧客和相關(guān)方滿意 核部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如人力 度的 目標(biāo)。

資源部要重點(diǎn)審核6.2條款 ,設(shè)計開發(fā)部要重點(diǎn)審核7.3條款等。 “8020”原則告訴我們,要把有限的 3 “1464”模式中的 “6”的含義時間和精力用在最重要的地方,只要抓住了被審核“1464”模式中的 “6”,是指要在質(zhì)量管理體系 部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié),就是抓住 內(nèi)部審核中為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的要從 了審核的重點(diǎn),就會有效提高審核效率。這就要求 6個方面著力,即著力于變化點(diǎn),著力于問題點(diǎn),著 審核前審核員對被審核部門的業(yè)務(wù)流程有一定的 力于關(guān)鍵點(diǎn),著力于發(fā)掘問題的源點(diǎn),著力于宣傳, 了解,掌握住被審核部門業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)所 著力于幫扶。在 ,這樣在審核中才能胸有成竹 ,在外人看來只是著力于變化點(diǎn),就是在審核中要重點(diǎn)審核從上 隨意查看,但是卻能招招擊中要害。 次內(nèi)審以來,被審核部門與上次審核時相比發(fā)生變著力于發(fā)掘問題的源點(diǎn) ,就是在審核中發(fā)現(xiàn)問 化的地方,審核這些變化的地方是否符合策劃的安 題后,不能局限于問題的表象,要揭示出造成這種 排、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管 表象背后的真正根源。著力于發(fā)掘問題的源點(diǎn)有利 理體系的要求;審核在這些變化的地方質(zhì)量管理體 于審核員看到體系運(yùn)行的真實(shí)情況,有利于被審核 系是否得到有效實(shí)施與保持。

之所以要重點(diǎn)審核變 部門的整改 ,有利于真正實(shí)現(xiàn)體系的完善、維護(hù)和 化點(diǎn),是因?yàn)椴蛔兊牟糠纸?jīng)過多次內(nèi)審和較長時 改進(jìn)的目的。發(fā)掘問題的源點(diǎn)要求內(nèi)審員在審核中 間的實(shí)踐檢驗(yàn),一般而言,出現(xiàn)問題的概率比較小。 發(fā)現(xiàn)問題后要養(yǎng)成多問幾個為什么的習(xí)慣,對同一 而有變化就會有風(fēng)險,出現(xiàn)問題的概率就比較大。 個問題通過連續(xù)問上幾個為什么,就會從問題的表 審核中著力于變化點(diǎn),有利于提高質(zhì)量管理體系內(nèi) 象溯源到質(zhì)量管理體系的運(yùn)行上,就會清楚地看到 部審核的效率,有利于達(dá)到內(nèi)審?fù)晟啤⒕S護(hù)、改進(jìn)質(zhì) 問題的根源 。 量管理體系的目的。質(zhì)量管理體系應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的變著力于宣傳,就是在審核中要向被審核部門積 化點(diǎn)主要有:顧客和其他相關(guān)方需求和期望的變 極宣傳策劃的安排、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織 化;質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的變化;過程的變化;過程 所確定的質(zhì)量管理體系的要求 ;要向被審核部門 的監(jiān)視和測量方法的變化 ;管理職責(zé)的變化;組織 積極宣傳其他部門在工作中好的做法;要向被審 機(jī)構(gòu)的變化 ;質(zhì)量形成要素人 、機(jī)、料 、法 、環(huán)、測 核部門積極宣傳錯誤做法的危害性。內(nèi)部審核不 (5M1E)的變化等。

同于外部審核如何有效開展體系內(nèi)審,內(nèi)審員不應(yīng)該是一個審判員,更應(yīng)著力于問題點(diǎn),就是在審核中要重點(diǎn)審核被審 該是一個宣傳員,通過質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核機(jī) 核部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上曾經(jīng)出現(xiàn)過問題的 會宣傳 ISO9000知識和相關(guān)案例,通過宣傳引導(dǎo)、 地方,尤其是近期曾經(jīng)出現(xiàn)過問題的地方。出現(xiàn)過 激勵 、教育被審核部門來完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管 問題的地方就是質(zhì)量管理體系在這個部門運(yùn)行曾 理體系。 經(jīng)是最薄弱的地方,這些地方若是很長時間以前出著力于幫扶,就是在審核中要積極幫助被審核 現(xiàn)的問題,隨著時間的流逝,以前采取的比較有效 部門出主意,想辦法,提升被審核部門的質(zhì)量管理 的糾正與預(yù)防措施落實(shí)的力度會逐漸降低,再次出 水平。一般而言,內(nèi)審員在對 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識的 現(xiàn)問題的可能性比較大。若是近期出現(xiàn)問題的地 掌握方面、在對組織質(zhì)量策劃的掌握方面、在對組 方,通過審核的機(jī)會可以驗(yàn)證所采取的糾正與預(yù)防 織所確定的質(zhì)量管理體系的要求的理解方面等要 措施是否落實(shí),是否有效。因此,審核前,審核員要 比被審核部門的人員有更深的造詣 ,內(nèi)部審核不同 注意收集被審核部門曾經(jīng)在內(nèi)部審核、外部審核中 于外部審核,內(nèi)審員不應(yīng)該是一個審判員,更應(yīng)該 出現(xiàn)的不符合項(xiàng),曾經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故,曾經(jīng)遭遇 是一個教練員,不但要通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題 ,還 到的內(nèi)部、外部顧客的投訴等,做好充分的準(zhǔn)備,以 要幫助、指導(dǎo)被審核部門完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理 利于在審核中有的放矢。

體系,切實(shí)提升被審核部門的質(zhì)量管理水平。45 · IS09000論壇 ·標(biāo) 準(zhǔn) 科 學(xué)2009年第 3期鏡中花,水中月。對制定好的改進(jìn)計劃,內(nèi)審員一定 4 “1464”模式中的第二個 “4”的含義要按時間節(jié)點(diǎn)、按計劃要求去檢查是否實(shí)施 ,通過“1464”模式中的第二個 4“”,是指要在質(zhì)量管 跟蹤檢查,督促改進(jìn)計劃的落實(shí)。 理體系內(nèi)部審核中為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目落實(shí)改進(jìn)效果的驗(yàn)證,就是要在審核后,落實(shí) 的要抓好4個落實(shí),針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合,發(fā) 針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需 現(xiàn)的隱患,發(fā)現(xiàn)的需求 ,發(fā)現(xiàn)的閃光點(diǎn),落實(shí)改進(jìn)計 求所進(jìn)行的改進(jìn)是否切實(shí)達(dá)到了效果,有效地杜絕 劃的制定,落實(shí)改進(jìn)計劃的實(shí)施,落實(shí)改進(jìn)效果的 了不符合的再次出現(xiàn) ,有效地消除了隱患,有效地 驗(yàn)證,落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用。滿足了需求。此步驟是整個 內(nèi)審工作的核心環(huán)節(jié),從內(nèi)審的目的我們能清晰地看出,通過內(nèi)審得 一定要高度重視,認(rèn)真對待,如果經(jīng)過驗(yàn)證達(dá)到了 到審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)只是第一步,更艱巨、更重 改進(jìn)效果,則質(zhì)量管理體系必然會得到提升,如果未 要的任務(wù)是對審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用,對審核中發(fā)現(xiàn)的不 達(dá)到改進(jìn)效果,則必須由內(nèi)審員督促重新制定改進(jìn) 符合、隱患和需求的改進(jìn)及改進(jìn)效果驗(yàn)證的落實(shí)。

如何有效開展體系內(nèi)審

計劃,開始新的改進(jìn)循環(huán),直到達(dá)到改進(jìn)效果為止。 很多組織受到外審的影響,往往只把進(jìn)行審核看作落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用,就是要在審核后,把審 內(nèi)審的全部,這顯然是不合適的。4個落實(shí)是質(zhì)量 核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求、發(fā)現(xiàn) 管理體系內(nèi)部審核中的重中之重,是達(dá)到內(nèi)審 目的 的閃光點(diǎn)進(jìn)行宣傳和推廣。通過宣傳,使更多的部 的關(guān)鍵環(huán)節(jié),一定要高度重視。4個落實(shí)沒做好,前門和人員了解已發(fā)現(xiàn)的不符合,已發(fā)現(xiàn)的隱患,已 面的審核丁作就是白費(fèi)力氣、毫無意義。發(fā)現(xiàn)的需求,利于改進(jìn)計劃的實(shí)旋如何有效開展體系內(nèi)審,利于更多部門落實(shí)改進(jìn)計劃的制定,就是要在審核后,對審 舉一反三的自查,利于更多部門吸取教訓(xùn)。通過宣 核中發(fā)現(xiàn)的不符合 、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求制定 傳,會使更多的部門受到激勵,利于質(zhì)量管理體系 出切實(shí)可行的改進(jìn)計劃,明確措施、明確進(jìn)度、明確 的完善,利于質(zhì)量管理體系的創(chuàng)新。通過對閃光點(diǎn) 責(zé)任人。好的改進(jìn)計劃是改進(jìn)成功的基礎(chǔ)。在制定 的推廣,能使在一個部門出現(xiàn)的好的做法迅速在組 改進(jìn)計劃時,審核人員可以利用 自身豐富的知識和 織內(nèi)遍地開花,有效提升質(zhì)量管理水平。 經(jīng)驗(yàn)幫助被審核部門進(jìn)行制定 ,不應(yīng)向外審員一總之,在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中,只要始終 樣,只管開出不符合項(xiàng),對不符合項(xiàng)的整改不提供 圍繞著審核的目的開展各項(xiàng)工作,著眼于4個發(fā) 建議和咨詢。

有些改進(jìn)需牽涉很多部門,這就需要 現(xiàn),認(rèn)真實(shí)踐6個著力,切實(shí)抓好4個落實(shí),則質(zhì)量 質(zhì)量部門的內(nèi)審員牽頭組織協(xié)調(diào)多個部門聯(lián)合解 管理體系內(nèi)部審核工作就一定會落到實(shí)處,就一 決,如果沒有人牽頭,憑一個部門的力量去解決往 定會受到被審核部門的歡迎,就一定會取得顯著的 往會不了了之。如果一些改進(jìn),質(zhì)量部門介入也進(jìn) 成效 ! 展不利或無法開展,可提交管理評審。參考文獻(xiàn)落實(shí)改進(jìn)計劃的實(shí)施,就是要在改進(jìn)計劃制定 完成后,內(nèi)審員一定要狠抓跟蹤檢查,推動改進(jìn)計 [1] GBT/19000—2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)浯[s] 劃的實(shí)施。再完美的計劃,若不付諸實(shí)施,也只能是 [2] GBfF19001—2000質(zhì)量管理體系 要求EsJ.

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