財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表是列舉財(cái)務(wù)工作中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)防控措施的表格。它的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式：如果對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯(cuò)誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算編制不全面、不合理，對(duì)收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn)；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購(gòu)計(jì)劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，未按規(guī)定入賬等,造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。2、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式：容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式：工作中，有受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。它的防控措施有：1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí)，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力；2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔；3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng).上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度,清正廉潔； 4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè),嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度；5、認(rèn)真執(zhí)行好《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度,做到廉潔從政等措施。
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